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2019年度中国人民政治协商会议河南省开封市委员会办公室部门预算公开
目 录
第一部分 开封市政协部门概括
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 开 封 市 政 协 部 门2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开 封 市 政 协 部 门2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、一般公共预算基本支出表
第一部分
开封市政协部门概况
一、开封市政协部门主要职责
（1）政治协商。主要是对市委、市政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法治建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。
（2）民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况，市委、市政府重要政策的贯彻落实情况，开封市国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况进行监督。
（3）参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员主体作用，为经济和社会又好又快发展献计献策。
（4）贯彻执行市委的政策和措施：对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向市委、市政府反映情况，提出做好政协工作的意见建议。
（5）做好市委、市政府委托的其他工作。
二、开封市政协部门预算单位构成
开封市政协为一级预算单位，无下属二级单位，2019年度部门预算仅包括本级预算。
我单位下设10个正县级机构。包括办公室、研究室和8个专门委员会。8个专门委员会包括：提案委员会、经济委员会、农业委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、学习和文史资料委员会。政协办公室下辖秘书科、人事科、行政科、老干科、保卫科。
第二部分 开封市政协部门2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市政协部门2019年收入总计1911万元，支出总计1911万元，与2018年相比，收、支总计各增加40万元，上升2%。主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
开封市政协部门2019年收入合计1911万元，其中：一般公共预算收入1911万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市政协部门2019年支出合计1911万元，其中：基本支出1493万元，占78%；项目支出418万元，占22%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封市政协部门2019年一般公共预算收支预算1911万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加40万元，增长2%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：没有政府性基金收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市政协部门2019年一般公共预算支出预算为1911万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1343万元，占70%、社会保障和就业支出418万元，占22%、医疗保险支出86万元，占5%、住房保障（类）支出64万元，占3%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
开封市政协部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、国有资本经营预算支出情况说明
开封市政协部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
开封市政协部门2019 年“三公”经费预算为34万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加（减少）0万元。主要原因：没有出国人员。
（二）公务用车购置及运行费25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加（减少）0万元，主要原因：公务用车运行维护费预算数比2018年增加（减少）0万元，主要原因：公车改革、实行派车制度。
（三）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少1万元。主要原因：公务接待减少。
十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）
（一）机关运行经费支出情况
开封市政协部门2019年机关运行经费支出预算32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
开封市政协部门2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金150万元。2019，我部门已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金150万元。
（四）国有资产占用情况。
2018年期末，我单位共有车辆18辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中国人民政治协商会议河南省开封市委员会办公室2019年度部门预算表
