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中国人民政治协商会议
2018年10月
河南省开封市委员会办公室部门预算公开
目 录
第一部分 开封市政协部门概况
二、主要职责
第三部分 名词解释
附件：2018年度开封市政协部门预算表
二、部门收入总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
六、基本支出经济分类汇总表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
开封市政协部门概况
开封市政协为一级预算单位，无下属二级单位，2018年度部门预算仅包括本级预算。我单位10个正县级机构。包括办公室、研究室和8个专门委员会。8个专门委员会包括：提案委员会、经济委员会、农业委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、学习和文史资料委员会。政协办公室下辖秘书科、人事科、行政科、老干科、保卫科。
（1）政治协商。（2）民主监督。（3）参政议政。（4）贯彻执行市委的政策和措施：（5）做好市委、市政府委托的其他工作。
第二部分
开封市政协部门2018年收入总计1871万元，支出总计1871万元，与2017年相比，收、支总计各增加552万元，上升41%。主要原因：人员经费增加。
开封市政协部门2018年收入合计 1871万元，其中：一般公共预算收入1871万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元。
开封市政协部门2018年支出合计1871万元，其中：基本支出1224万元，占65%；项目支出647万元，占35%。
开封市政协部门五、一般公共预算支出预算情况说明
2018 年一般公共预算支出预算为1871万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1348万元，占72%、社会保障和就业支出379万元，占20%、医疗保险支出84万元，占5%、住房保障（类）支出60万元，占3%。
开封市政协部门人员经费1186公用经费38七、政府性基金预算支出预算情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
开封市政协部门
开封市政协部门具体支出情况如下：
万元主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加（减少）0万元。主要原因：没有出国人员。
万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年增加（减少）0万元，主要原因：没有购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少21万元，主要原因：公车改革、实行派车制度。
万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少10万元。主要原因：公务接待减少。
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
开封市政协部门（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年度开封市XX部门预算表
二、部门收入总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
六、基本支出经济分类汇总表
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